Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 140038 Refakturácia nákladov SŠ SMMK, Z31/38 612,67 s DPH 31.05.2014 Spišská katolícka charita SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140047 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/47 2,30 s DPH 06.08.2014 SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140079 Odobraté obedyseptember 2014-zamestanci SŠ SMMK , Z31/79 590,72 s DPH 30.09.2014 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140071 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/71 15,32 s DPH 22.09.2014 SEVT, A.S. PREV.SK.TLACIV Banská Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140072 Telefónne poplatky pevná linka-júl-SŠ SMMK, Z31/72 30,12 s DPH 31.07.2014 Spišská katolícka charita SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140073 Odpisy 4-6/2014-SŠ SMMK, Z31/73 -563,70 s DPH 31.07.2014 Spišská katolícka charita SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140074 Materiál a náhradné diely - SŠ SMMK, Z31/74 1 449,65 s DPH 22.09.2014 ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140075 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/75 84,72 s DPH 24.09.2014 DOBRO-ELTECH Spiš.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140048 Internetové služby -september SŠ SMMK, Z31/48 14,82 s DPH 12.08.2014 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140077 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/77 234,00 s DPH 26.09.2014 Vladimír Štrauch SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140078 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/788 40,60 s DPH 29.09.2014 SEVT, A.S. PREV.SK.TLACIV Banská Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140080 Odobraté obedy september 2014-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/80 104,39 s DPH 30.09.2014 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140069 Revízie, odborné prehliadky-SŠ SMMK, Z31/69 50,00 s DPH 16.09.2014 Mgr. Ambróz Koňak SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140081 Odobraté obedy september 2014-žiaci samoplatcovia SŠ SMMK , Z31/81 150,39 s DPH 30.09.2014 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140082 TP mobil- september, 0904/930644-SŠ SMMK, Z3/82 28,06 s DPH 30.09.2014 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140083 Drobný nákup - krabice-SŠ SMMK Z31/83 43,20 s DPH 30.09.2014 REMESLOSLUZBA VD Košice SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140084 Tepelná energia-SŠ SMMK, Z31/84-september 243,70 s DPH 30.09.2014 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140085 PHL-SŠ SMMK,-SŠ SMMK-september 2014, Z31/85 171,11 s DPH 30.09.2014 SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140086 Údržba výpočtová technika-SŠ SMMK, Z31/86 87,90 s DPH 09.10.2014 ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140087 DDHM-Monitor 21,5 LED Philips 227E-SŠ SMMK, Z31/87 119,90 s DPH 09.10.2014 ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
zobrazené záznamy: 201-220/1445