Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 170109 Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IIQ 2017 SŠ SMMK, Z31/109 72,00 s DPH 18.07.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170101 Odobraté obedy jún 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/101 106,39 s DPH 30.06.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170108 Služby nevýrobnej povahy- 2.polrokSŠ SMMK, Z31/108 195,00 s DPH 12.07.2017 MEDISON, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170107 Internetové služby -august SŠ SMMK, Z31/107 22,08 s DPH 12.07.2017 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170106 Elektrická energia-jún 2017-SŠ SMMK, Z31/106 382,58 s DPH 12.07.2017 Východoslovenská energetika a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170105 Služby nevýrobnej povahy- jún SŠ SMMK, Z31/105 18,00 s DPH 11.07.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170104 Tepelná energia-jún 2017-SŠ SMMK, Z31/104 214,61 s DPH 10.07.2017 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170103 TP mobil- jún 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/103 23,23 s DPH 10.07.2017 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170102 Odobraté obedy žiaci-jún 2017 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/102 117,43 s DPH 30.06.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 10.10.2017
Faktúra 170019 Odobraté obedy február 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/19 94,50 s DPH 28.02.2017 SONÁTKA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 05.04.2017
Faktúra 170017 Elektrická energia-január 2017-SŠ SMMK, Z31/17 490,44 s DPH 13.02.2017 Východoslovenská energetika a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 05.04.2017
Faktúra 18235 DDHM-tablet Samsung Galaxy-SŚ SMMK, Z31/235 239,00 s DPH 19.10.2018 Web Mobily.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 160181 Odobraté obedy žiaci-október samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/181 100,67 s DPH 27.10.2016 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160187 Revízie-výťah október-december 2016-SŠ SMMK, Z31/187 166,86 s DPH 07.11.2016 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160186 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/186 18,00 s DPH 07.11.2016 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160185 Údržba výpočtovej techniky- november SŠ SMMK,Z31/185 220,00 s DPH 04.11.2016 BAJAN IT, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160184 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/184 889,98 s DPH 03.11.2016 B-komplet s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160183 Odobraté obedy október 2016-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/183 1 025,24 s DPH 27.10.2016 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160182 Odobraté obedy október 2016-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/182 88,36 s DPH 27.10.2016 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160180 DDHM- 1 dverový šatník, 3-miestna lavica-SŠ SMMK, Z31/180 442,80 s DPH 26.10.2016 ALEX SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
zobrazené záznamy: 141-160/1445