Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 18232 Služby nevýrobnej povahy- september 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK.. 670,00 s DPH 16.10.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18233 Služby nevýrobnej povahy- vedenie odpadov zaIIIQ 2018 SŠ SMMK, Z31/233 72,00 s DPH 16.10.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18234 DDHM-tlačiareň Kyocera ECOSY-SŠ SMMK, Z31/234 715,78 s DPH 16.10.2018 PARTNER Retail s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18235 DDHM-tablet Samsung Galaxy-SŚ SMMK, Z31/235 239,00 s DPH 19.10.2018 Web Mobily.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18236 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/236 0,77 s DPH 22.10.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18237 PHL október-SŠ SMMK, Z31/237 82,34 s DPH 22.10.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18238 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/186 238 51,04 s DPH 22.10.2018 Martinus, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18239 DDHM- zásuvkový kontajner so zaraďovačom na písacie potreby-SŚ SMMK, Z31/239 714,50 s DPH 24.10.2018 insGraF s.r.o., Šaľa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18240 DDHM- počítač, monitor-SŚ SMMK, Z31/240 1 097.18 s DPH 24.10.2018 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18241 DDHM-sedačka ARIS,choditko, m.vozik-SŚ SMMK, Z31/241 719,52 s DPH 25.10.2018 Servis INVO s.r.o. B. Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18242 Odobraté obedy október 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/242 1 101,00 s DPH 25.10.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18243 Odobraté obedy október 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/243 128,95 s DPH 25.10.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18244 Odobraté obedy žiaci-október 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/244 284,20 s DPH 25.10.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18245 Drobný nákup-papierové sáčky -SŠ SMMK, Z31/245 24,20 s DPH 26.10.2018 Amana s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18246 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/246 11,20 s DPH 26.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18247 Údržba výpočtovej techniky- október SŠ SMMK,Z31/247 200,00 s DPH 05.11.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18248 Služby nevýrobnej povahy- november SŠ SMMK, Z31/214 42,00 s DPH 05.11.2018 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18249 Revízie výťahy-1.10. 2018-31.12.2018-SŠ SMMK, Z31/249 166,86 s DPH 05.11.2018 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18250 PHL október-SŠ SMMK, Z31/250 202,97 s DPH 05.11.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18251 Služby nevýrobnej povahy- október SŠ SMMK, Z31/251 73,08 s DPH 06.11.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
zobrazené záznamy: 181-200/1445