|
|
Faktúra |
19048
|
Služby nevýrobnej povahy- február 2019 SŠ SMMK, Z31/48
|
70,00 |
s DPH |
21.03.2019 |
Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves |
|
|
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
19050
|
PHL-marec 2019-SŠ SMMK, Z31/50
|
156,04 |
s DPH |
21.03.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
15.04.2019 |
|
Zmluva |
202501
|
Zamestnávateľska zmluva o DDS
|
|
s DPH |
28.04.2025 |
NN - Tatry Sympatia d.s.s. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
|
|
Zmluva |
5/18
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
19.07.2018 |
MŠVaV SR |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
|
|
Zmluva |
202505
|
Zmluva o dielo
|
104 291,50 |
s DPH |
24.11.2025 |
Plex s.r.o. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
25.11.2025 |
|
|
Zmluva |
202502
|
Zamestnávateľska zmluva o DDS
|
|
s DPH |
07.05.2025 |
Uniqa d.d.s., a.s. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.05.2025 |
|
|
Zmluva |
202503
|
Zamestnávateľska zmluva o DDS
|
|
s DPH |
14.05.2025 |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
18.05.2025 |
|
|
Zmluva |
202504
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti segregácie
|
|
bez DPH |
24.06.2025 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
170177
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/177
|
10,94 |
s DPH |
08.11.2017 |
HOUR, spol. s r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170176
|
PHLoktóber-SŠ SMMK, Z31/176
|
197,14 |
s DPH |
31.10.2017 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170175
|
Odobraté obedy žiaci-október 2017 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/175
|
118,00 |
s DPH |
31.10.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170174
|
Odobraté obedy október 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/174
|
73,62 |
s DPH |
31.10.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170173
|
Odobraté obedy október 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/173
|
1 107,60 |
s DPH |
31.10.2017 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170172
|
Údržba výpočtovej techniky- október SŠ SMMK,Z31/172
|
200,00 |
s DPH |
06.11.2017 |
BAJAN IT, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170171
|
Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/171
|
138,00 |
s DPH |
03.11.2017 |
ELOBIT, o.z. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170169
|
Revízie-výťah október-december 2017-SŠ SMMK, Z31/169
|
166,86 |
s DPH |
31.10.2017 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170170
|
Drobný nákup-papierov sáčky na sypaný čaj -SŠ SMMK, Z31/170
|
26,40 |
s DPH |
03.11.2017 |
Amana s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170168
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/168
|
700,00 |
s DPH |
30.10.2017 |
UpHill Project s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170178
|
Telefónne poplatky pevná linka -november,december SŠ SMMK, Z31/178
|
51,32 |
s DPH |
08.11.2017 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
170166
|
Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK,Z31/166
|
89,52 |
s DPH |
24.10.2017 |
Next Team, s.r.o |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
13.12.2017 |