Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 180069 Služby nevýrobnej povahy- február-marec SŠ SMMK, Z31/69 22,46 s DPH 05.04.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180003 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/3 0,77 s DPH 22.01.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180012 Odobraté obedy január 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/12 128,45 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180011 Odobraté obedy január 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/11 1 161.00 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 18010 Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/10 18,00 s DPH 02.02.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180009 Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/9 56,00 s DPH 05.02.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180008 PHL-január-SŠ SMMK, Z31/8 126,27 s DPH 31.01.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180007 Údržba výpočtovej techniky- január SŠ SMMK,/7 200,00 s DPH 31.01.2018 BAJAN IT, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180006 Materiál a náhradné diely-SŠ SMMK, Z31/6 21,65 s DPH 26.01.2018 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180005 DDHM- LED tlačiareň OKI MC 363dn-SŚ SMMK, Z31/05 213,90 s DPH 25.01.2018 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180004 PHL-január-SŠ SMMK, Z31/4 75,86 s DPH 22.01.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava; SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180002 Služby spojené s realizáciou Verejného obstarávania komodít pre rok 2018-SŠ SMMK, Z31/2 60,00 s DPH 10.01.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180014 Odobraté obedy žiaci-január 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/14 181,55 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180001 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/1 195,00 s DPH 10.01.2018 MEDISON, s.r.o. Košice SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 170224 Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.-31.12.2017-SŠ SMMK,Z31/224 -259,20 s DPH 31.12.2017 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170223 Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IV Q 2017 SŠ SMMK, Z31/223 72,00 s DPH 31.12.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170222 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/222 16,94 s DPH 31.12.2017 HOUR, spol. s r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170221 Tepelná energia-december 2017-SŠ SMMK, Z31/221 1 285,85 s DPH 31.12.2017 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170220 Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/220 18,00 s DPH 31.12.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170219 Telefónne poplatky pevná linka -február 2018 SŠ SMMK, Z31/219 37,39 s DPH 29.12.2017 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1444