|
Objednávka |
14/18
|
dodávka tepla EMKOBEL
|
|
s DPH |
16.08.2013 |
EMKOBEL a.s. |
SŠSMMK |
|
|
17.04.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/1
|
Výpočtová a kancelárska technika
|
3 401.67 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/2
|
Detské ihrisko GIANT
|
2 554.00 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/3
|
Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
1 173.37 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/4
|
Údržba stavby-oprava strešného plášťa objektu C
|
21 901.00 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/5
|
Preloženie elektrického merania a oprava elektrických rozvodov
|
1 890.44 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/7
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
3 953.96 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2014/6
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
1 042.02 |
s DPH |
31.12.2014 |
|
SŠSMMK |
|
|
31.12.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015/1
|
Výpočtová a kancelárska technika
|
1 814.24 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
SŠSMMK |
|
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015/2
|
Nákup čistiacich prostriedkov
|
2 716.38 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
SŠSMMK |
|
|
30.06.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2015/3
|
Nákup školských a kancelárskych potrieb
|
1 455.95 |
s DPH |
30.06.2015 |
|
SŠSMMK |
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
150125
|
Odobraté obedy 2015-žiaci september samoplatcovia-SŠ SMMK, Z31/125
|
140,49 |
s DPH |
30.09.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150126
|
Odobraté obedy september 2015-zamestanci SŠ SMMK , Z31/126
|
673,08 |
s DPH |
30.09.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150127
|
Odobraté obedy september 2015-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/127
|
150,53 |
s DPH |
30.09.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150128
|
PHL-SŠ SMMK september Z31/128
|
138,39 |
s DPH |
30.09.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150129
|
Elektrická energia-október 2015-SŠ SMMK, Z31/129
|
80,00 |
s DPH |
06.10.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150130
|
TP mobil- september 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/130
|
31,64 |
s DPH |
08.10.2015 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150131
|
Tepelná energia-september 2015-SŠ SMMK, Z31/131
|
238,56 |
s DPH |
09.10.2015 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150132
|
Internetové služby október,november 2015 SŠ SMMK, Z31/132
|
30,96 |
s DPH |
09.10.2015 |
BENESTRA, s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |
|
|
Faktúra |
150133
|
Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/133
|
36,00 |
s DPH |
13.10.2015 |
Redakcia škola-manažment,ekonomika, legislatíva |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
16.10.2015 |