|
|
Faktúra |
180166
|
DDHM- Laboratórium, Mikroskop-SŚ SMMK, Z31/166
|
1 142,40 |
s DPH |
06.08.2018 |
insGraF s.r.o., Šaľa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180163
|
PHL-júl-SŠ SMMK, Z31/163
|
21,97 |
s DPH |
03.08.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180162
|
Služby nevýrobnej povahy- august SŠ SMMK, Z31/162
|
42,00 |
s DPH |
03.08.2018 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180164
|
Revízie výťahy-1.7. 2018-30.9.2018-SŠ SMMK, Z31/164
|
166,86 |
s DPH |
03.08.2018 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180160
|
Údržba výpočtovej techniky- júl SŠ SMMK,Z31/160
|
200,00 |
s DPH |
01.08.2018 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180161
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/161
|
65,52 |
s DPH |
01.08.2018 |
DOBRO, spol. s r.o., Smižany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
180159
|
Odobraté obedy júl 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/159
|
255,00 |
s DPH |
31.07.2018 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
180158
|
Služby nevýrobnej povahy- vedenie odpadov zaIIQ 2018 SŠ SMMK, Z31/158
|
72,00 |
s DPH |
30.07.2018 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180157
|
PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/157
|
0,77 |
s DPH |
30.07.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
Zmluva |
5/18
|
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
|
|
s DPH |
19.07.2018 |
MŠVaV SR |
SŠ SMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
180156
|
Služby nevýrobnej povahy- jún 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/...
|
670,00 |
s DPH |
18.07.2018 |
Mgr. Jana Bodnárová, Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180155
|
Elektrická energia-jún 2018-SŠ SMMK, Z31/155€
|
436,18 |
s DPH |
16.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180154
|
Služby nevýrobnej povahy- jún SŠ SMMK, Z31/154
|
18,00 |
s DPH |
16.07.2018 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180153
|
TP mobil- jún 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/153
|
28,01 |
s DPH |
11.07.2018 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180152
|
Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/152
|
195,00 |
s DPH |
11.07.2018 |
MEDISON, s.r.o. Košice |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180150
|
Tepelná energia-jún 2018-SŠ SMMK, Z31/150
|
222,54 |
s DPH |
10.07.2018 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180151
|
Telefónne poplatky pevná linka -júl 2018 SŠ SMMK, Z31/151
|
38,84 |
s DPH |
10.07.2018 |
BENESTRA, s.r.o, Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180149
|
PHL-jún-SŠ SMMK, Z31/149
|
220,49 |
s DPH |
06.07.2018 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180148
|
Služby nevýrobnej povahy- jún SŠ SMMK, Z31/148
|
46,12 |
s DPH |
04.07.2018 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
180147
|
Revízie výťahy-1.4. 2018-30.6.2018-SŠ SMMK, Z31/147
|
166,86 |
s DPH |
02.07.2018 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.08.2018 |