Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
VO: Súhrnná správa 2014/7 Nákup čistiacich prostriedkov 3 953.96 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
VO: Súhrnná správa 2014/1 Výpočtová a kancelárska technika 3 401.67 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
VO: Súhrnná správa 2015/2 Nákup čistiacich prostriedkov 2 716.38 s DPH 30.06.2015 SŠSMMK 30.06.2015
VO: Súhrnná správa 2014/2 Detské ihrisko GIANT 2 554.00 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
Faktúra 19003 Nájomné za obdobie január-jún 2019, Z31/03 26 696,00 s DPH 21.01.2019 Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
VO: Súhrnná správa 2014/4 Údržba stavby-oprava strešného plášťa objektu C 21 901.00 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
Faktúra 140134 Údržba stavby-SŠ SMMK,Z31/134 21 901,00 s DPH 15.12.2014 TAUBER S.R.O. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
VO: Súhrnná správa 2014/5 Preloženie elektrického merania a oprava elektrických rozvodov 1 890.44 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
VO: Súhrnná správa 2015/1 Výpočtová a kancelárska technika 1 814.24 s DPH 30.06.2015 SŠSMMK 30.06.2015
Faktúra 210005 Ochranné prostriedky 1 500.00 s DPH 04.02.2021 Chamomila, spol. s r.o. SŠSMMK Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková 15.02.2021
VO: Súhrnná správa 2015/3 Nákup školských a kancelárskych potrieb 1 455.95 s DPH 30.06.2015 SŠSMMK 30.06.2015
Faktúra 18211 Odobraté obedy september 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/211 1 332.00 s DPH 28.09.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.10.2018
VO: Súhrnná správa 2014/3 Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie 1 173.37 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
Faktúra 150031 Tepelná energia-február 2015-SŠ SMMK, Z31/31 1 170.82 s DPH 11.03.2015 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 180011 Odobraté obedy január 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/11 1 161.00 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 18240 DDHM- počítač, monitor-SŚ SMMK, Z31/240 1 097.18 s DPH 24.10.2018 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
VO: Súhrnná správa 2014/6 Nákup školských a kancelárskych potrieb 1 042.02 s DPH 31.12.2014 SŠSMMK 31.12.2014
Faktúra 19008 Odobraté obedy január 2019-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/08 1 040.40 s DPH 31.01.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 180021 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/21 1 008.00 s DPH 31.01.2018 Gaduš Peter; Nemešany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 18269 Nájom-štvrtý štvrťrok SŠ SMMK, Z31/269 13 348.00 s DPH 29.11.2018 Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
zobrazené záznamy: 1-20/1446