Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 15/07 nákup levanduľa s DPH 21.02.2015 Agrokarpaty, s.r.o. SŠSMMK Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy 03.03.2015
Faktúra 170166 Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK,Z31/166 89,52 s DPH 24.10.2017 Next Team, s.r.o SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170174 Odobraté obedy október 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/174 73,62 s DPH 31.10.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170173 Odobraté obedy október 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/173 1 107,60 s DPH 31.10.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170172 Údržba výpočtovej techniky- október SŠ SMMK,Z31/172 200,00 s DPH 06.11.2017 BAJAN IT, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170171 Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/171 138,00 s DPH 03.11.2017 ELOBIT, o.z. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170170 Drobný nákup-papierov sáčky na sypaný čaj -SŠ SMMK, Z31/170 26,40 s DPH 03.11.2017 Amana s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170169 Revízie-výťah október-december 2017-SŠ SMMK, Z31/169 166,86 s DPH 31.10.2017 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170168 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/168 700,00 s DPH 30.10.2017 UpHill Project s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170167 DDHM -upratovací vozík-SŠ SMMK, Z31/167 135,41 s DPH 24.10.2017 ADLERR, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170165 Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IIIQ 2017 SŠ SMMK, Z31/165 72,00 s DPH 20.10.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170176 PHLoktóber-SŠ SMMK, Z31/176 197,14 s DPH 31.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170164 PHLoktóber-SŠ SMMK, Z31/164 68,05 s DPH 20.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170163 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/163 0,77 s DPH 20.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170162 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/162 30,00 s DPH 16.10.2017 Mestské kultúrne stredisko SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170161 Informačné nosiče učebné pomôcky- detské časopisy SŠ SMMK, Z31/161 4,93 s DPH 16.10.2017 Slovenská pošta SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170160 Rekreácie, kult. vyžitie - SŠ SMMK, Z31/160 150,00 s DPH 16.10.2017 Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170159 Služby nevýrobnej povahy- september SŠ SMMK, Z31/159 18,00 s DPH 16.10.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170158 Materiál a náhradné diely SŠ SMMK, Z31/158 70,95 s DPH 12.10.2017 DOBRO, spol. s r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170157 Tepelná energia-september 2017-SŠ SMMK, Z31/157 356,81 s DPH 11.10.2017 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
zobrazené záznamy: 1-20/1445