Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 19017 Elektrická energia-január 2019-SŠ SMMK, Z31/17 577,80 s DPH 08.02.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19016 TP mobil- január 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/16 22,14 s DPH 08.02.2019 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19015 Tepelná energia-január 2019-SŠ SMMK,Z31/15 1 979,62 s DPH 08.02.2019 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19014 PHL-január 2019-SŠ SMMK, Z31/14 191,79 s DPH 05.02.2019 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19011 Služby nevýrobnej povahy- február 2019 SŠ SMMK, Z31/11 42,00 s DPH 04.02.2019 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19013 Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/13 200,00 s DPH 04.02.2019 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19012 Revízie výťahy-1.1.. 2019-31.3.2019-SŠ SMMK, Z31/12 166,86 s DPH 04.02.2019 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.03.2019
Faktúra 19008 Odobraté obedy január 2019-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/08 1 040.40 s DPH 31.01.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19009 Odobraté obedy január 2019-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/09 168,00 s DPH 31.01.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19010 Odobraté obedy žiaci-január 2019 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/10 243,50 s DPH 31.01.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19007 Údržba dopravné prostriedky-SŠ SMMK, Z31/07 3,60 s DPH 29.01.2019 AutoKelly Slovaia s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19006 Vyúčtovanie dodávky tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 1.1.-31.12.2018-SŠ . -176,62 s DPH 22.01.2019 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19005 PHL-január 2019-SŠ SMMK, Z31/05 74,15 s DPH 22.01.2019 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19004 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/04 0,77 s DPH 22.01.2019 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19003 Nájomné za obdobie január-jún 2019, Z31/03 26 696,00 s DPH 21.01.2019 Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19002 Telefónne poplatky pevná linka -február 2019 SŠ SMMK, Z31/02 43,63 s DPH 14.01.2019 Swan a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 19001 Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/01 27,14 s DPH 10.01.2019 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.02.2019
Faktúra 18304 Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/304 87,19 s DPH 31.12.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18299 PHL december-SŠ SMMK, Z31/299 172,43 s DPH 31.12.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18300 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/30 71,52 s DPH 31.12.2018 MY DVA Slovakia, s. r. o Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
zobrazené záznamy: 101-120/1446