Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka o-28/2014 oprava pračky s DPH 05.09.2014 Šefčík Peter SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.10.2014
Faktúra 140059 Informačné nosiče učebné pomôcky-SŠ SMMK, Z31/59 1 218,17 s DPH 05.09.2014 DOMINO A.S. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140058 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/58 519,01 s DPH 05.09.2014 DOMINO A.S. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140060 Drobný nákup - fotbalová branka-SŠ SMMK, Z31/60 48,40 s DPH 08.09.2014 Ján Solčány, JS-SPORT SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140063 Oprava autom. práčky-SŠ SMMK, Z31/63 45,60 s DPH 08.09.2014 Šefčík Peter, Jablonov SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140061 Drobný nákup - fotbalová branka-SŠ SMMK, Z31/61 42,90 s DPH 08.09.2014 Ján Solčány, JS-SPORT SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Objednávka o-26/2014 tonery do tlačiarní s DPH 08.09.2014 ACOM PP s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.10.2014
Objednávka o-30/2014 objednávka tlačív s DPH 10.09.2014 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.10.2014
Faktúra 140065 TP mobil- august, 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/65 23,39 s DPH 10.09.2014 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140064 Inf. nosiče učebné pomôcky-obrázky z Ježišovho života-SŠ SMMK, Z31/64 9,36 s DPH 10.09.2014 PETRINIUM s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140067 Internetové služby-október 2014-SŠ SMMK, Z31/67 14,82 s DPH 11.09.2014 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140066 Elektrická energia-september-SŠ SMMK, Z31/66 286,66 s DPH 11.09.2014 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140068 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/68 223,51 s DPH 16.09.2014 Bečarik,s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140069 Revízie, odborné prehliadky-SŠ SMMK, Z31/69 50,00 s DPH 16.09.2014 Mgr. Ambróz Koňak SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Objednávka o-33/2014 objednávka tlačív s DPH 21.09.2014 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.10.2014
Objednávka o-32/2014 vyasfaltovanie cesty v areáli s DPH 22.09.2014 GAJAS, s. r. o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.10.2014
Faktúra 140071 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/71 15,32 s DPH 22.09.2014 SEVT, A.S. PREV.SK.TLACIV Banská Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Objednávka o-31/2014 výmena GSM karty s DPH 22.09.2014 DOBRO, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.10.2014
Faktúra 140070 Voda-5.6.-8.9.2014-SŠ SMMK, Z31/70 181,24 s DPH 22.09.2014 Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
Faktúra 140074 Materiál a náhradné diely - SŠ SMMK, Z31/74 1 449,65 s DPH 22.09.2014 ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 02.05.2015
zobrazené záznamy: 101-120/1445