Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 180035 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/35 338,66 s DPH 28.02.2018 Ondrej Jarkovský, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180043 Poštovné 13,75 s DPH 05.03.2018 LASER-SK, spol. s r.o.; Bardejov SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180042 Drobný nákup-mix pult 84,00 s DPH 05.03.2018 MUZIKER, a.s.;Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180041 Ostatné dane a poplatky-komunálny odpad-SŠ SMMK, Z31/41 806,52 s DPH 06.03.2018 Mesto Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180040 Služby nevýrobnej povahy- február SŠ SMMK, Z31/40 18,00 s DPH 02.03.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180039 TP mobil- február 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/39 24,04 s DPH 06.03.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180038 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/39 10,16 s DPH 02.03.2018 TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o., Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180037 Služby nevýrobnej povahy- február SŠ SMMK, Z31/37 42,00 s DPH 02.03.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180036 PHL-február-SŠ SMMK, Z31/36 128,58 s DPH 28.02.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180034 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/34 70,74 s DPH 28.02.2018 National Pen ; Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180045 Telefónne poplatky pevná linka -apríl 2018 SŠ SMMK, Z31/45 36,01 s DPH 05.03.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180033 Odobraté obedy žiaci-február 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/33 135,40 s DPH 28.02.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180032 Odobraté obedy február 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/32 79,00 s DPH 28.02.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180031 Odobraté obedy február 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/31 873,00 s DPH 28.02.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180030 Údržba výpočtovej techniky-február SŠ SMMK, Z31/30 200,00 s DPH 28.02.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180029 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/29 328,65 s DPH 27.02.2018 DOMINO A.S.;Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180028 Drobný nýkup-háčiky-SŚ SMMK, Z31/28 411,24 s DPH 27.02.2018 SIKO KÚPEĽNE a.s., Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180027 DDHM- stolný počíač HP 290 G1 MT-SŚ SMMK, Z31/27 855,98 s DPH 21.02.2018 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180025 PHL-február-SŠ SMMK, Z31/25 74,86 s DPH 17.02.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180044 Tepelná energia-február 2018-SŠ SMMK, Z31/44 1 349,82 s DPH 07.03.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
zobrazené záznamy: 101-120/1449