Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 150035 Nájom- prvý štvrťrok SŠ SMMK, Z31/35 13 348,00 s DPH 23.03.2015 Caritas Spiš, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150034 PHL-SŠ SMMK,marec Z31/34 181,37 s DPH 20.03.2015 SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 150033 Údržba samosatných hnuteľných vecí-SŠ SMMK, Z31/33 124,08 s DPH 17.03.2015 Martin Ambroz SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 150032 Voda-10.12.2014.-3.3.2015-SŠ SMMK, Z31/32 235,19 s DPH 12.03.2015 Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 150031 Tepelná energia-február 2015-SŠ SMMK, Z31/31 1 170.82 s DPH 11.03.2015 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 150027 TP mobil- február 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/27 24,32 s DPH 10.03.2015 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 150028 Internetové služby apríl 2015 SŠ SMMK, Z31/28 13,20 s DPH 10.03.2015 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150029 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/29 58,20 s DPH 10.03.2015 DOBRO-ELTECH Spiš.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150030 Elektrická energia-marec2015-SŠ SMMK, Z31/30 80,00 s DPH 10.03.2015 Východoslovenská energetika a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Objednávka 15/10 oprava čerpadla centrálneho kúrenia s DPH 10.03.2015 Martin Ambroz SŠSMMK Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy 13.04.2015
Objednávka 15/09 oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie s DPH 06.03.2015 DOBRO, spol. s.r.o. SŠSMMK Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy 13.04.2015
Faktúra 150026 Revízie, odborné prehliadky-SŠ SMMK, Z31/26 50,00 s DPH 05.03.2015 Mgr. Ambróz Koňak SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150025 PHL- poplatok za kartu SŠ SMMK, Z31/25 0,77 s DPH 05.03.2015 SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 09.04.2015
Faktúra 150024 Údržba výpočtovej techniky-SŠ SMMK, Z31/24 144,00 s DPH 05.03.2015 ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Objednávka 15/08 údržba VT oprava tlačiarne HP 8500 s DPH 02.03.2015 ACOM Poprad SŠSMMK Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy 13.04.2015
Faktúra 150039 Refakturácia nákladov január-február 2015 SŠ SMMK, Z31/39 575,66 s DPH 28.02.2015 Spišská katolícka charita SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150022 Odobraté obedy február 2015-zamestanci SŠ SMMK , Z31/22 553,80 s DPH 28.02.2015 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150023 Informačné nosiče učebné pomôcky-SŠ SMMK, Z31/23 204,47 s DPH 28.02.2015 DOMINO A.S. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150021 Odobraté obedy 2015-žiaci samoplatcovia- február-SŠ SMMK, Z31/21 100,92 s DPH 27.02.2015 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
Faktúra 150020 Odobraté obedy február 2015-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/20 63,69 s DPH 27.02.2015 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 22.05.2015
zobrazené záznamy: 1181-1200/1446