Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 18303 TP mobil-december 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/303 22,28 s DPH 31.12.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18306 Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/306 18,00 s DPH 31.12.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18305 Služby nevýrobnej povahy- december 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK,... 670,00 s DPH 31.12.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18307 Tepelná energia-december 2018-SŠ SMMK, Z31/307 1 354,40 s DPH 31.12.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18308 Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/308 70,00 s DPH 31.12.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18309 Služby nevýrobnej povahy- vedenie odpadov zaIV.Q 2018 SŠ SMMK, Z31/309 72,00 s DPH 31.12.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18295 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/295 0,24 s DPH 20.12.2018 Office Depot s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18298 PHL december-SŠ SMMK, Z31/298 76,75 s DPH 20.12.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18297 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/297 0,77 s DPH 20.12.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18296 Údržba výpočtovej techniky- december SŠ SMMK,Z31/296 200,00 s DPH 20.12.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18292 Odobraté obedy december 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/292 558,00 s DPH 19.12.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18293 Odobraté obedy december 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/293 100,80 s DPH 19.12.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18294 Odobraté obedy žiaci-december 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/294 195,20 s DPH 19.12.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18291 Drobný nákup-balíček Vianočná prechádzka -SŠ SMMK, Z31/291 174,60 s DPH 18.12.2018 Evenit s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18290 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/290 202,52 s DPH 18.12.2018 Office Depot s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18289 Údržba výpočtovej techniky- november SŠ SMMK,Z31/289 200,00 s DPH 18.12.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18288 Telefónne poplatky pevná linka -november 2018 SŠ SMMK, Z31/288 47,71 s DPH 13.12.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18287 Informačné nosiče UP-Detské časopisy-SŠ SMMK, Z31/287 78,80 s DPH 13.12.2018 Slovenská pošta Banská Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18286 Voda-7.9.2018-5.12.2018-SŠ SMMK, Z31/286 233,11 s DPH 13.12.2018 Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
Faktúra 18285 Služby nevýrobnej povahy- november 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK,.. 700,00 s DPH 12.12.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.01.2019
zobrazené záznamy: 121-140/1444