Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180124	TP mobil- máj 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/124	23,59	s DPH	08.06.2018	CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180125	Služby nevýrobnej povahy- máj SŠ SMMK, Z31/98	20,28	s DPH	08.06.2018	HOUR, spol. s r.o., Žilina	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180126	Tepelná energia-máj 2018-SŠ SMMK, Z31/126	222,54	s DPH	08.06.2018	EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180127	Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/127	1 355,64	s DPH	08.06.2018	Interiér Tatry s.r.o. Poprad	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180128	Revízie odborné prehliadky PO-SŠ SMMK, Z31/128	379,00	s DPH	08.06.2018	PhDr. Peter Darváši, - revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Spišská Nová ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180129	Telefónne poplatky pevná linka -júl 2018 SŠ SMMK, Z31/129	41,04	s DPH	08.06.2018	BENESTRA, s.r.o, Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180130	Elektrická energia-máj 2018-SŠ SMMK, Z31/130	464,29	s DPH	11.06.2018	Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180131	Služby nevýrobnej povahy- máj SŠ SMMK, Z31/131	18,00	s DPH	11.06.2018	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180132	Služby nevýrobnej povahy SŠ SMMK, Z31/132	184,31	s DPH	11.06.2018	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180133	Revízie odborné prehliadky PO-SŠ SMMK, Z31/133	50,00	s DPH	11.06.2018	Mgr. Ambróz Koňak; Spišská nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		22.06.2018
	Faktúra	180039	TP mobil- február 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/39	24,04	s DPH	06.03.2018	CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		19.03.2018
	Faktúra	180037	Služby nevýrobnej povahy- február SŠ SMMK, Z31/37	42,00	s DPH	02.03.2018	Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		19.03.2018
	Faktúra	180165	Tepelná energia-júl 2018-SŠ SMMK, Z31/165	222,54	s DPH	06.08.2018	EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		14.09.2018
	Objednávka	17/04	časopis „ŠKOLA 2017“		s DPH	19.01.2017	JurisDat-M.Medlen Redakcia Škola-MEL	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	26.01.2017
	Objednávka	16/51	originál tonery pre: 1) tlačiareň značky a typu HP C5280 : - 350 XL BLACK – 3 ks, 2) tlačiareň značky a typu HP K7100: - 339 BLACK – 4 ks, - 344 COLOR – 4 ks, 3) tlačiareň značky a typu Xerox WorkCentre 6027 - 106RO2760 –C– CYAN – 1 ks		s DPH	10.10.2016	Ján Bača-BAJAN	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	20.10.2016
	Objednávka	16/52	koše na taniere, príbory, kôš do myčky,váha obchodná digitálna		s DPH	06.10.2016	CORA GASTRO, s.r.o	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	13.10.2016
	Objednávka	16/53	tonery pre tlačiareň značky a typu Xerox WorkCentre 6027 - 106RO2760 –C– CYAN – 3 ks - 106RO2761 –M– MAGENTA – 3 ks - 106RO2762 –Y– YELOW – 4 ks - 106RO2763 –K– BLACK – 4 ks pre Spojenú		s DPH	14.10.2016	Ján Bača-BAJAN	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	21.10.2016
	Objednávka	16/54	opravu a údržbu signalizácie a telefónnej ústredne		s DPH	15.10.2016	DOBRO, spol. s. r.o.	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	01.11.2016
	Objednávka	16/55	časopis Manažment školy		s DPH	02.11.2016	Wolters Kluwer s.r.o.	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	09.11.2016
	Objednávka	16/56	Albu – 1 ks		s DPH	04.11.2016	Roman Varhaník-BENEDETTO	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	11.11.2016