Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 18266 Inernetové služby-SŠ SMMK, Z31/266 79,63 s DPH 26.11.2018 Komensky s.r.o. Košice SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18265 PHL november-SŠ SMMK, Z31/265 82,42 s DPH 23.11.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18264 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/264 0,77 s DPH 23.11.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18263 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/263 24,80 s DPH 22.11.2018 insGraF s.r.o., Šaľa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18262 Služby nevýrobnej povahy- október 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, ... 670,00 s DPH 20.11.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18261 Služby nevýrobnej povahy- október SŠ SMMK, Z31/261 18,00 s DPH 19.11.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18260 Informačné nosiče UP-Manažment školy-SŠ SMMK, Z31/260 75,00 s DPH 15.11.2018 Wolters Kluwer s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18259 DDHM- notebook ACER EX2540, Z31/259 570,24 s DPH 14.11.2018 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18257 Služby nevýrobnej povahy- október SŠ SMMK, Z31/257 98,00 s DPH 14.11.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18258 Elektrická energia-október 2018-SŠ SMMK, Z31/258 423,89 s DPH 14.11.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18256 Telefónne poplatky pevná linka -november 2018 SŠ SMMK, Z31/256 46,81 s DPH 12.11.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18255 Tepelná energia-október 2018-SŠ SMMK, Z31/255 758,46 s DPH 12.11.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18254 Školenie z odbornej spôsobilosti vodičov-SŠ SMMK, Z31/254 24,00 s DPH 08.11.2018 Ing. Oskar Gonda-autoškola SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18253 TP mobil- október 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/253 23,29 s DPH 07.11.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18252 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/252 60,99 s DPH 06.11.2018 Internet Mall Slovakia, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18251 Služby nevýrobnej povahy- október SŠ SMMK, Z31/251 73,08 s DPH 06.11.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18247 Údržba výpočtovej techniky- október SŠ SMMK,Z31/247 200,00 s DPH 05.11.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18250 PHL október-SŠ SMMK, Z31/250 202,97 s DPH 05.11.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18249 Revízie výťahy-1.10. 2018-31.12.2018-SŠ SMMK, Z31/249 166,86 s DPH 05.11.2018 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
Faktúra 18248 Služby nevýrobnej povahy- november SŠ SMMK, Z31/214 42,00 s DPH 05.11.2018 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 12.12.2018
zobrazené záznamy: 161-180/1446