Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 170207 Odobraté obedy december 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/207 857,68 s DPH 18.12.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170206 Refakturácia nákladov júl-september 2017 SŠ SMMK, Z31/206 93,28 s DPH 18.12.2017 Spišská katolícka charita SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170205 Informačné nosiče UP-Detské časopisy-SŠ SMMK, Z31/205 73,40 s DPH 14.12.2017 Slovenská pošta SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 170223 Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IV Q 2017 SŠ SMMK, Z31/223 72,00 s DPH 31.12.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 24.01.2018
Faktúra 180001 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/1 195,00 s DPH 10.01.2018 MEDISON, s.r.o. Košice SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180022 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/22 488,88 s DPH 14.02.2018 MIGI, spol. s r.o.; Matejovce nad Hornádom SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180013 Revízie výťahy-1.1. 2018-31.3.2018-SŠ SMMK, Z31/13 166,86 s DPH 31.01.2018 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180021 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/21 1 008.00 s DPH 31.01.2018 Gaduš Peter; Nemešany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180020 Elektrická energia-január 2018-SŠ SMMK, Z31/20 513,26 s DPH 09.02.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180019 Služby nevýrobnej povahy- január 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/19 350,00 s DPH 08.02.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180018 Telefónne poplatky pevná linka -marec 2018 SŠ SMMK, Z31/18 39,16 s DPH 05.02.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180017 Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/17 11,23 s DPH 31.01.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180015 TP mobil- január 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/15 26,04 s DPH 06.02.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180016 Tepelná energia-január 2018-SŠ SMMK, Z31/16 1 262,04 s DPH 06.02.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180014 Odobraté obedy žiaci-január 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/14 181,55 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180012 Odobraté obedy január 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/12 128,45 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180002 Služby spojené s realizáciou Verejného obstarávania komodít pre rok 2018-SŠ SMMK, Z31/2 60,00 s DPH 10.01.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180011 Odobraté obedy január 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/11 1 161.00 s DPH 31.01.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 18010 Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/10 18,00 s DPH 02.02.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
Faktúra 180009 Služby nevýrobnej povahy- január SŠ SMMK, Z31/9 56,00 s DPH 05.02.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 19.03.2018
zobrazené záznamy: 161-180/1449