Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 18212 Odobraté obedy september 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/212 125,40 s DPH 28.09.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.10.2018
Faktúra 18213 Odobraté obedy žiaci-september 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/213 325,10 s DPH 28.09.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.10.2018
Faktúra 18214 Služby nevýrobnej povahy- október SŠ SMMK, Z31/214 42,00 s DPH 01.10.2018 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18215 DDHM-Pracovná plocha Peťa,SŠ SMMK, Z31/215 402,00 s DPH 01.10.2018 ERAJJ s.r.o SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18216 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/186 216 113,60 s DPH 01.10.2018 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18217 Služby nevýrobnej povahy- september SŠ SMMK, Z31/217 70,00 s DPH 03.10.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18218 Služby nevýrobnej povahy- august-september SŠ SMMK, Z31/218 52,36 s DPH 03.10.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18219 PHLseptember-SŠ SMMK, Z31/219 224,09 s DPH 08.10.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18220 Tepelná energia-september 2018-SŠ SMMK, Z31/220 365,76 s DPH 08.10.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18221 Telefónne poplatky pevná linka -október 2018 SŠ SMMK, Z31/221 45,79 s DPH 08.10.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18222 TP mobil- september 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/222 23,12 s DPH 08.10.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18223 Elektrická energia-september 2018-SŠ SMMK, Z31/223 398,03 s DPH 09.10.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18224 Autobusová preprava osôb - Duchovná obnova - SF-SŠ SMMK, Z31/224 216,00 s DPH 10.10.2018 SPIŠBUS Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18225 DDHM-tablet Samsung Galaxy-SŚ SMMK, Z31/225 243,00 s DPH 10.10.2018 Web Mobily.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18226 KHM- sada kanvíc, hrnčeky-SŠ SMMK, Z31/226 43,93 s DPH 10.10.2018 Ing. Jana Kovářiková SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18227 DDHM-dataprojektor Epson EB-520-SŚ SMMK, Z31/227 1 417,72 s DPH 10.10.2018 Datacomp s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18228 Služby nevýrobnej povahy- september SŠ SMMK, Z31/228 18,00 s DPH 11.10.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18229 DDHM- Interaktívna tabuľa PRO-Board 78-SŚ SMMK, Z31/229 1 368,00 s DPH 11.10.2018 GOTANA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18230 DDHM- Držiak projektora na krátku projekciu-SŚ SMMK, Z31/230 150,00 s DPH 11.10.2018 GOTANA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
Faktúra 18231 Údržba dopravné prostriedky-SŠ SMMK, Z31/231 279,96 s DPH 16.10.2018 DOVE s.r.o. Motorcentrum Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.11.2018
zobrazené záznamy: 161-180/1445