Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 160197 Revízia požiarnej ochrany, SŠ SMMK, Z31/197 50,00 s DPH 28.11.2016 Mgr. Ambróz Koňak SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160196 Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/196 132,00 s DPH 23.11.2016 INSTITUT Bazálni stimulace, s.r.o., Frýdek Místek SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160195 Internetové služby december 2016 SŠ SMMK, Z31/195 22,08 s DPH 23.11.2016 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160194 Elektrická energia-október 2016-SŠ SMMK, Z31/194 493,06 s DPH 11.11.2016 Východoslovenská energetika a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160193 Informačné nosiče učebné pomôcky-SŠ SMMK, Z31/193 69,80 s DPH 11.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160192 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/192 1 668,64 s DPH 10.11.2016 DOBRO, spol. s r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160173 Údržba výpočtovej techniky- október SŠ SMMK,Z31/173 220,00 s DPH 12.10.2016 BAJAN IT, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160171 TP mobil- september 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/171 26,29 s DPH 10.10.2016 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160208 Tepelná energia-november 2016-SŠ SMMK, Z31/208 1 016,29 s DPH 08.12.2016 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková riaditeľka školy 03.02.2017
Faktúra 160144 Odobraté obedy august 2016-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/144 326,60 s DPH 31.08.2016 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160150 Revízie, odborné prehliadky-SŠ SMMK, Z31/150 50,00 s DPH 12.09.2016 Mgr. Ambróz Koňak SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160149 DDHM-nábytok -stôl, stoličky-SŠ SMMK, Z31/149 2 310,00 s DPH 09.09.2016 EXITERIA a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160148 Tepelná energia-august 2016-SŠ SMMK, Z31/148 238,40 s DPH 09.09.2016 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160147 TP mobil- august 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/147 24,72 s DPH 08.09.2016 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160146 Elektrická energia-september 2016-SŠ SMMK, Z31/146 241,00 s DPH 05.09.2016 Východoslovenská energetika a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160145 Údržba výpočtovej techniky- september SŠ SMMK,Z31/145 220,00 s DPH 05.09.2016 BAJAN IT, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160143 Drobný nákup - nohy skriniek, nohy stola, úchytky 905,74 s DPH 24.08.2016 M.V. Nábytok s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160152 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/152 426,38 s DPH 13.09.2016 DOMINO A.S. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160142 DDHM-nábytok SŠ SMMK, Z31/142 4 584,00 s DPH 24.08.2016 M.V. Nábytok s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
Faktúra 160141 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/141 171,19 s DPH 23.08.2016 INTERIER TATRY s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.10.2016
zobrazené záznamy: 181-200/1445