Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 170170 Drobný nákup-papierov sáčky na sypaný čaj -SŠ SMMK, Z31/170 26,40 s DPH 03.11.2017 Amana s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170168 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/168 700,00 s DPH 30.10.2017 UpHill Project s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170167 DDHM -upratovací vozík-SŠ SMMK, Z31/167 135,41 s DPH 24.10.2017 ADLERR, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170179 Tepelná energia-október 2017-SŠ SMMK, Z31/179 920,87 s DPH 09.11.2017 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170165 Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IIIQ 2017 SŠ SMMK, Z31/165 72,00 s DPH 20.10.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170164 PHLoktóber-SŠ SMMK, Z31/164 68,05 s DPH 20.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170163 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/163 0,77 s DPH 20.10.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170162 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/162 30,00 s DPH 16.10.2017 Mestské kultúrne stredisko SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170166 Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK,Z31/166 89,52 s DPH 24.10.2017 Next Team, s.r.o SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170184 Refakturácia nákladov vzniknutých s výmenou oleja SŠ SMMK, Z31/184 277,44 s DPH 21.11.2017 Caritas Spiš, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170180 Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/180 42,00 s DPH 10.11.2017 Správa telovýchovných zariadení SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170192 Odobraté obedy november 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/192 1 241,08 s DPH 30.11.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170200 Revízie, odborné prehliadky-SŠ SMMK, Z31/200 50,00 s DPH 11.12.2017 Mgr. Ambróz Koňak SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170199 Informačné nosiče UP-Manažment školy-SŠ SMMK, Z31/199 72,00 s DPH 11.12.2017 Wolters Kluwer s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170198 Telefónne poplatky pevná linka -január 2018 SŠ SMMK, Z31/198 42,48 s DPH 11.12.2017 BENESTRA, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170197 Voda-8.9.2017-1.12.2017 SŠ SMMK, Z31/197 235,44 s DPH 11.12.2017 Podtatranská vodár. prev.spoloč.,a.s.Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170196 Služby nevýrobnej povahy- november SŠ SMMK, Z31/196 18,00 s DPH 11.12.2017 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170195 TP mobil- november 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/195 24,26 s DPH 07.12.2017 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170194 PHL november-SŠ SMMK, Z31/194 166,01 s DPH 05.12.2017 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
Faktúra 170193 Odobraté obedy november 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/193 140,10 s DPH 30.11.2017 DCH S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 13.12.2017
zobrazené záznamy: 21-40/1449