Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 210002 Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/02 42,00 s DPH 11.01.2021 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková 29.01.2021
Faktúra 210001 Telefónne poplatky pevná linka -február 2021 SŠ SMMK, Z31/01 41,78 s DPH 11.01.2021 SWAN, a.s. SŠSMMK Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková 29.01.2021
Faktúra 19095 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/95 112,00 s DPH 14.05.2019 Gaduš Peter; Nemešany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19094 Elektrická energia-apríl 2019-SŠ SMMK, Z31/94 469,88 s DPH 13.05.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19093 Telefónne poplatky pevná linka -jún 2019 SŠ SMMK, Z31/93 43,24 s DPH 13.05.2019 Swan a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19092 Licencie na na softvér e Tlačivá pre SŠ SMMK , Z31/92 105,66 s DPH 10.05.2019 ŠEVT a.s. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19091 Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/91 68,60 s DPH 10.05.2019 BAJAN company s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19090 Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/90 39,32 s DPH 10.05.2019 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19089 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/89 249,85 s DPH 09.05.2019 Ondrej Jarkovský, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19088 Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/88 18,00 s DPH 09.05.2019 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19087 Tepelná energia-apríl 2019-SŠ SMMK,Z31/87 1 380,74 s DPH 09.05.2019 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19085 TP mobil- apríl 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/85 23,59 s DPH 06.05.2019 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19084 Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/84 98,00 s DPH 06.05.2019 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19083 PHL-apríl 2019-SŠ SMMK, Z31/83 188,18 s DPH 06.05.2019 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19086 Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/86 400,00 s DPH 06.05.2019 SPIŠBUS Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19082 Služby nevýrobnej povahy- máj 2019 SŠ SMMK, Z31/82 42,00 s DPH 02.05.2019 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19081 Revízie výťahy-1.4. 2019-30.6.2019-SŠ SMMK, Z31/81 166,84 s DPH 02.05.2019 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19080 Odobraté obedy žiaci-apríl 2019 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/80 201,05 s DPH 30.04.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19079 Odobraté obedy apríl 2019-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/79 103,20 s DPH 30.04.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19078 Údržba výpočtovej techniky - apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/78 200,00 s DPH 30.04.2019 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
zobrazené záznamy: 21-40/1446