Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 180185 Údržba výpočtovej techniky- august SŠ SMMK,Z31/185 200,00 s DPH 31.08.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180182 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/182 174,91 s DPH 28.08.2018 DOBRO, spol. s r.o., Smižany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180180 DDHM- stoličky,SŠ SMMK, Z31/180 705,26 s DPH 28.08.2018 insGraF s.r.o., Šaľa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180181 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/181 207,60 s DPH 28.08.2018 DOBRO, spol. s r.o., Smižany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180183 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/183 70,49 s DPH 28.08.2018 DOBRO, spol. s r.o., Smižany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180184 Odobraté obedy august 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/184 192,00 s DPH 28.08.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180179 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/179 0,77 s DPH 24.08.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180178 Nájom-tretí štvrťrok SŠ SMMK, Z31/178 13 348,00 s DPH 24.08.2018 Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180177 Údržba stavby SŠ SMMK, Z31/177 454,54 s DPH 20.08.2018 Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180176 DDHM-plastové stoličky,SŠ SMMK, Z31/176 134,40 s DPH 15.08.2018 AJ Produkty a.s. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180175 Služby nevýrobnej povahy- júl 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/... 370,00 s DPH 15.08.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180172 Údržba stavby SŠ SMMK, Z31/172 21,13 s DPH 14.08.2018 TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180173 Elektrická energia-júl 2018-SŠ SMMK, Z31/173 271,56 s DPH 14.08.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180174 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/174 272,20 s DPH 14.08.2018 insGraF s.r.o., Šaľa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180171 TP mobil- júl 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/171 27,64 s DPH 09.08.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180170 Kancelársky materiál-SŠ SMMK, Z31/170 69,31 s DPH 09.08.2018 SEVT, A.S, Banská Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180169 Služby nevýrobnej povahy- júl SŠ SMMK, Z31/169 62,86 s DPH 08.08.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180168 Telefónne poplatky pevná linka -august 2018 SŠ SMMK, Z31/168 41,65 s DPH 08.08.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180167 Čistiaci materiál-SŠ SMMK, Z31/167 40,92 s DPH 07.08.2018 floorwood.cz.a.s., Pardubice SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
Faktúra 180165 Tepelná energia-júl 2018-SŠ SMMK, Z31/165 222,54 s DPH 06.08.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 14.09.2018
zobrazené záznamy: 241-260/1445