Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 180146 Služby nevýrobnej povahy- júl SŠ SMMK, Z31/122 42,00 s DPH 02.07.2018 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.08.2018
Faktúra 180145 Údržba výpočtovej techniky- jún SŠ SMMK,Z31/145 200,00 s DPH 02.07.2018 BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.08.2018
Faktúra 180142 Odobraté obedy jún 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/142 1 209,00 s DPH 28.06.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.07.2018
Faktúra 180144 Odobraté obedy žiaci-jún 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/144 177,55 s DPH 28.06.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.07.2018
Faktúra 180143 Odobraté obedy jún 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/143 91,55 s DPH 28.06.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.07.2018
Faktúra 180141 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/141 201,36 s DPH 25.06.2018 DOBRO, spol. s r.o., Smižany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.07.2018
Faktúra 180140 PHL-jún-SŠ SMMK, Z31/140 83,47 s DPH 21.06.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180139 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/1139 0,77 s DPH 21.06.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180138 Voda-6.3.2018-12.6.2018-SŠ SMMK, Z31/138 323,62 s DPH 20.06.2018 Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180137 Licencie na na softvér e Tlačivá pre SŠ SMMK , Z31/137 199,00 s DPH 19.06.2018 ASC Applied Software Consultants s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180136 Služby nevýrobnej povahy- máj 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, Z31/136 670,00 s DPH 18.06.2018 Mgr. Jana Bodnárová, Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180135 Informačné nosiče UP-Detské časopisy-SŠ SMMK, Z31/135 46,75 s DPH 18.06.2018 Slovenská pošta Banská Bystrica SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180134 Služby nevýrobnej povahy- máj SŠ SMMK, Z31/134 28,00 s DPH 14.06.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180133 Revízie odborné prehliadky PO-SŠ SMMK, Z31/133 50,00 s DPH 11.06.2018 Mgr. Ambróz Koňak; Spišská nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180132 Služby nevýrobnej povahy SŠ SMMK, Z31/132 184,31 s DPH 11.06.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180131 Služby nevýrobnej povahy- máj SŠ SMMK, Z31/131 18,00 s DPH 11.06.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180130 Elektrická energia-máj 2018-SŠ SMMK, Z31/130 464,29 s DPH 11.06.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180126 Tepelná energia-máj 2018-SŠ SMMK, Z31/126 222,54 s DPH 08.06.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180127 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/127 1 355,64 s DPH 08.06.2018 Interiér Tatry s.r.o. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
Faktúra 180124 TP mobil- máj 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/124 23,59 s DPH 08.06.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 22.06.2018
zobrazené záznamy: 281-300/1445