Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 180110 Služby nevýrobnej povahy- apríl SŠ SMMK, Z31/110 18,00 s DPH 15.05.2018 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180109 Elektrická energia-apríl 2018-SŠ SMMK, Z31/109 457,14 s DPH 11.05.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180108 Nákup - vyradená IT technika 1,00 s DPH 11.05.2018 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180107 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/107 146,35 s DPH 11.05.2018 TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180105 Údržba dopravné prostriedky-SŠ SMMK, Z31/105 204,65 s DPH 10.05.2018 DOVE s.r.o. Motorcentrum Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180106 Telefónne poplatky pevná linka -jún 2018 SŠ SMMK, Z31/106 39,92 s DPH 10.05.2018 BENESTRA, s.r.o, Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180101 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/101 56,59 s DPH 09.05.2018 TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180098 Služby nevýrobnej povahy- apríl SŠ SMMK, Z31/98 138,54 s DPH 09.05.2018 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180099 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/99 109,60 s DPH 09.05.2018 Ondrej Jarkovský, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180100 Údržba stavby- máj SŠ SMMK, Z31/100 336,00 s DPH 09.05.2018 Gaduš Peter; Nemešany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180103 Tepelná energia-apríl 2018-SŠ SMMK, Z31/103 504,36 s DPH 09.05.2018 EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180102 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/102 2,86 s DPH 09.05.2018 TEHELŇA STOVA, spol. s.r.o.; Spišská nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180104 TP mobil- apríl 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/104 24,78 s DPH 09.05.2018 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 18.05.2018
Faktúra 180097 PHL-apríl-SŠ SMMK, Z31/97 219,49 s DPH 04.05.2018 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180096 Služby nevýrobnej povahy- apríl SŠ SMMK, Z31/96 42,00 s DPH 03.05.2018 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180094 Odobraté obedy apríl 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/94 161,00 s DPH 30.04.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180093 Odobraté obedy apríl 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/93 1 209,00 s DPH 30.04.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180095 Odobraté obedy žiaci-apríl 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/95 143,55 s DPH 30.04.2018 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180091 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/91 427,64 s DPH 27.04.2018 Ing. Martin Nováček, Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
Faktúra 180092 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/92 2 279,51 s DPH 27.04.2018 SAE s.r.o. Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 11.05.2018
zobrazené záznamy: 321-340/1446