Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 19058 Odobraté obedy žiaci-marec 2019 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/58 290,45 s DPH 01.04.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.05.2019
Faktúra 19056 Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/56 42,00 s DPH 01.04.2019 Osobnyudaj.sk SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19055 Odobraté obedy marec 2019-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/55 1 148,40 s DPH 29.03.2019 DCH Sv.Jozefa S.N.Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19054 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/54 42,55 s DPH 29.03.2019 Martinus, s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2009
Faktúra 19053 Ostatné dane a poplatky-komunálny odpad-SŠ SMMK, Z31/53 806,25 s DPH 27.03.2019 Mesto Spišská Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19052 Informačné nosiče UP-Škola 2019-SŠ SMMK, Z31/52 25,00 s DPH 25.03.2019 JurisDAT-M. Medlen Bratislava 2 SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19050 PHL-marec 2019-SŠ SMMK, Z31/50 156,04 s DPH 21.03.2019 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava 15.04.2019
Faktúra 19049 PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/49 0,77 s DPH 21.03.2019 SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19051 Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/51 15,00 s DPH 21.03.2019 Expol pedagogika s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19048 Služby nevýrobnej povahy- február 2019 SŠ SMMK, Z31/48 70,00 s DPH 21.03.2019 Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves 15.04.2019
Faktúra 19046 Verejné obstarávanie komodít pre rok 2019-SŠ SMMK, Z31/46 60,00 s DPH 19.03.2019 CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19045 Služby nevýrobnej povahy- február 2019 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK,... 670,00 s DPH 19.03.2019 BoJa Partners s.r.o. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19047 Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/36 36,00 s DPH 19.03.2019 Kominárstvo Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19044 Drobný nákup-mopy 73,44 s DPH 14.03.2019 Čechovo SK s.r.o. SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19043 Služby nevýrobnej povahy- január-február 2019 SŠ SMMK, Z31/43 47,27 s DPH 14.03.2019 HOUR, spol. s r.o., Žilina SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19042 Voda-6.12.2018-6.3.2019-SŚ SMMK, Z31/42 144,10 s DPH 14.03.2019 Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19041 Služby nevýrobnej povahy- február 2019 SŠ SMMK, Z31/41 18,00 s DPH 14.03.2019 Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19040 Čistiaci materiál-SŠ SMMK, Z31/40 37,01 s DPH 13.03.2019 Interiér Tatry s.r.o. Poprad SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
Faktúra 19039 Elektrická energia-február 2019-SŠ SMMK, Z31/39 476,04 s DPH 12.03.2019 Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2009
Faktúra 19038 Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/38 777,00 s DPH 11.03.2019 Gaduš Peter; Nemešany SŠSMMK Mgr.Ing.Hrušovská Petríková 15.04.2019
zobrazené záznamy: 61-80/1446