Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ SMMK SŠSMMK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	180192	Služby nevýrobnej povahy- augustl 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK, ...	670,00	s DPH	11.09.2018	Mgr. Jana Bodnárová, Poprad	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		26.09.2018
	Objednávka	17/24	1 ks počítač- základnú jednotku - HP		s DPH	29.06.2017	ATECH.NET s.r.o	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková-riaditeľka školy	30.06.2017
	Objednávka	17/23	3 ks počítačov - základných jednotiek - HP		s DPH	26.06.2017	ATECH.NET s.r.o	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková-riaditeľka školy	27.06.2017
	Objednávka	16/31	49 235 0L- 10 ks –Ţiacka kniţka pre ZŠ 49 235 0M – 20 ks – Ţiacka kn. Pre ZŠ 49 235 0N – 20 ks – Ţiacka kniţka pre ŢŠ 49 235 0O – 20 ks Ţiacka kniţka 49 270 0 – 8 ks Prihláška na štúdium do odborného učilišťa 49 272 0 – 14 ks Triedny výkaz pre špeciálnu základnú školu pre ţiakov s mentálnym postihnutím 49 272 1 – 4 ks Triedny výkaz pre praktickú školu 49 287 1 – 7 ks Klasifikačný záznam pre špeciálnu PŠ		s DPH	06.06.2016	ŠEVT a.s.	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	17.06.2016
	Objednávka	17/28	ATYP plat stola 140x70 – 2 ks +nohy štvorcové (veľké platy stola) LOLA LO-34 polica závesná 100 – 1 ks		s DPH	19.07.2017	M.V.Nábytok s.r.o.	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková-riaditeľka školy	20.07.2017
	Objednávka	16/37	Aktualizáciu dokumentu –Plán HACCP		s DPH	01.08.2016	ETH, s.r.o.	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	08.08.2016
	Objednávka	16/56	Albu – 1 ks		s DPH	04.11.2016	Roman Varhaník-BENEDETTO	SŠSMMK		Mgr.Ing.Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	11.11.2016
	Faktúra	150159	Autobusová doprava zamestnancov školy v dňoch 20-21.11.2015 na trase SNV-Viedeň a späť, SŠ SMMK,Z31/159	813,80	s DPH	30.11.2015	SPIŠBUS s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.12.2015
	Faktúra	18224	Autobusová preprava osôb - Duchovná obnova - SF-SŠ SMMK, Z31/224	216,00	s DPH	10.10.2018	SPIŠBUS Spišská Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.11.2018
	Faktúra	160139	Bytový textil-SŠ SMMK, Z31/139	65,75	s DPH	19.08.2016	JYSK Brtaislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		11.10.2016
	Faktúra	160164	Bytový textil-SŠ SMMK, Z31/164	408,00	s DPH	30.09.2016	M.V. Nábytok s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		11.10.2016
	Faktúra	170167	DDHM -upratovací vozík-SŠ SMMK, Z31/167	135,41	s DPH	24.10.2017	ADLERR, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	160180	DDHM- 1 dverový šatník, 3-miestna lavica-SŠ SMMK, Z31/180	442,80	s DPH	26.10.2016	ALEX	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	18230	DDHM- Držiak projektora na krátku projekciu-SŚ SMMK, Z31/230	150,00	s DPH	11.10.2018	GOTANA, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.11.2018
	Faktúra	18229	DDHM- Interaktívna tabuľa PRO-Board 78-SŚ SMMK, Z31/229	1 368,00	s DPH	11.10.2018	GOTANA, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.11.2018
	Faktúra	180005	DDHM- LED tlačiareň OKI MC 363dn-SŚ SMMK, Z31/05	213,90	s DPH	25.01.2018	BAJAN company s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		19.03.2018
	Faktúra	180166	DDHM- Laboratórium, Mikroskop-SŚ SMMK, Z31/166	1 142,40	s DPH	06.08.2018	insGraF s.r.o., Šaľa	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		14.09.2018
	Faktúra	18259	DDHM- notebook ACER EX2540, Z31/259	570,24	s DPH	14.11.2018	BAJAN company s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18240	DDHM- počítač, monitor-SŚ SMMK, Z31/240	1 097.18	s DPH	24.10.2018	BAJAN company s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.11.2018
	Faktúra	160051	DDHM- skriňa chladiaca-SŠ SMMK, Z31/51	874,80	s DPH	15.03.2016	CORA GASTRO	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	17.03.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1445