Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ SMMK SŠSMMK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	18286	Voda-7.9.2018-5.12.2018-SŠ SMMK, Z31/286	233,11	s DPH	13.12.2018	Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.01.2019
	Faktúra	18285	Služby nevýrobnej povahy- november 2018 poskytnutie účovníckych služieb SŠ SMMK,..	700,00	s DPH	12.12.2018	Mgr. Jana Bodnárová, Poprad	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		15.01.2019
	Faktúra	18284	Služby nevýrobnej povahy- november SŠ SMMK, Z31/284	18,00	s DPH	12.12.2018	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18283	Elektrická energia-november 2018-SŠ SMMK, Z31/283	450,47	s DPH	12.12.2018	Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18282	Čerpanie sociálneho fondu-poukážky kozmetika-SŠ SMMK, Z31/282	464,50	s DPH	11.12.2018	PEDRO PLUS, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18279	TP mobil-november 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/279	22,98	s DPH	10.12.2018	CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18278	Služby nevýrobnej povahy- november SŠ SMMK, Z31/278	70,00	s DPH	10.12.2018	Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18280	Revízie odborné prehliadky PO-SŠ SMMK, Z31/280	50,00	s DPH	10.12.2018	Mgr. Ambróz Koňak; Spišská nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18281	Tepelná energia-november 2018-SŠ SMMK, Z31/281	1 123,44	s DPH	10.12.2018	EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18277	Revízie odborné prehliadky revízia bleskozvodu SŠ SMMK, Z31/277	292,20	s DPH	05.12.2018	PhDr. Peter Darváši, - revízie elektrických a zdvíhacích zariadení, Spišská Nová ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18276	PHL november-SŠ SMMK, Z31/276	241,32	s DPH	05.12.2018	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18275	Služby nevýrobnej povahy- november SŠ SMMK, Z31/275	28,13	s DPH	04.12.2018	HOUR, spol. s r.o., Žilina	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18274	Služby nevýrobnej povahy- december SŠ SMMK, Z31/274	42,00	s DPH	03.12.2018	Osobnyudaj.sk	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18270	Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/270	197,33	s DPH	30.11.2018	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18273	Odobraté obedy žiaci-november 2018 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/273	295,25	s DPH	30.11.2018	DCH Sv.Jozefa S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18272	Odobraté obedy november 2018-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/272	1 122,00	s DPH	30.11.2018	DCH Sv.Jozefa S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18271	Odobraté obedy november 2018-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/271	169,30	s DPH	30.11.2018	DCH Sv.Jozefa S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18268	Údržba dopravné prostriedky-SŠ SMMK, Z31/268	280,00	s DPH	29.11.2018	DOBRO, spol. s r.o., Smižany	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18269	Nájom-štvrtý štvrťrok SŠ SMMK, Z31/269	13 348.00	s DPH	29.11.2018	Caritas Spiš, s.r. o, Spišské Podhradie	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018
	Faktúra	18267	Informačné nosiče UP-SŠ SMMK, Z31/267	73,70	s DPH	26.11.2018	AUREDNIK CS	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		12.12.2018

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/1446