|
Faktúra |
210002
|
Služby nevýrobnej povahy- SŠ SMMK, Z31/02
|
42,00 |
s DPH |
11.01.2021 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing. Mária Hrušovská Petríková |
|
29.01.2021 |
|
Faktúra |
19095
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/95
|
112,00 |
s DPH |
14.05.2019 |
Gaduš Peter; Nemešany |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19094
|
Elektrická energia-apríl 2019-SŠ SMMK, Z31/94
|
469,88 |
s DPH |
13.05.2019 |
Východoslovenská energetika a.s., Košice-mestská časť- Staré Mesto |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19093
|
Telefónne poplatky pevná linka -jún 2019 SŠ SMMK, Z31/93
|
43,24 |
s DPH |
13.05.2019 |
Swan a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19092
|
Licencie na na softvér e Tlačivá pre SŠ SMMK , Z31/92
|
105,66 |
s DPH |
10.05.2019 |
ŠEVT a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19091
|
Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/91
|
68,60 |
s DPH |
10.05.2019 |
BAJAN company s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19090
|
Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/90
|
39,32 |
s DPH |
10.05.2019 |
HOUR, spol. s r.o., Žilina |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19089
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/89
|
249,85 |
s DPH |
09.05.2019 |
Ondrej Jarkovský, Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19088
|
Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/88
|
18,00 |
s DPH |
09.05.2019 |
Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19087
|
Tepelná energia-apríl 2019-SŠ SMMK,Z31/87
|
1 380,74 |
s DPH |
09.05.2019 |
EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19084
|
Služby nevýrobnej povahy- apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/84
|
98,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
Správa telovýchovných zariadení, Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19083
|
PHL-apríl 2019-SŠ SMMK, Z31/83
|
188,18 |
s DPH |
06.05.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19086
|
Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/86
|
400,00 |
s DPH |
06.05.2019 |
SPIŠBUS Spišská Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19085
|
TP mobil- apríl 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/85
|
23,59 |
s DPH |
06.05.2019 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19082
|
Služby nevýrobnej povahy- máj 2019 SŠ SMMK, Z31/82
|
42,00 |
s DPH |
02.05.2019 |
Osobnyudaj.sk |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19081
|
Revízie výťahy-1.4. 2019-30.6.2019-SŠ SMMK, Z31/81
|
166,84 |
s DPH |
02.05.2019 |
Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19080
|
Odobraté obedy žiaci-apríl 2019 samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/80
|
201,05 |
s DPH |
30.04.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19079
|
Odobraté obedy apríl 2019-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/79
|
103,20 |
s DPH |
30.04.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19078
|
Údržba výpočtovej techniky - apríl 2019 SŠ SMMK, Z31/78
|
200,00 |
s DPH |
30.04.2019 |
BAJAN IT, s.r.o. Stará Ľubovňa |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |
|
Faktúra |
19077
|
Odobraté obedy apríl 2019-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/77
|
939,60 |
s DPH |
26.04.2019 |
DCH Sv.Jozefa S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
|
15.05.2019 |