|
Faktúra |
150036
|
Odobraté obedy 2015-žiaci marec samoplatcovia-SŠ SMMK, Z31/36
|
175,25 |
s DPH |
31.03.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150025
|
PHL- poplatok za kartu SŠ SMMK, Z31/25
|
0,77 |
s DPH |
05.03.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150032
|
Voda-10.12.2014.-3.3.2015-SŠ SMMK, Z31/32
|
235,19 |
s DPH |
12.03.2015 |
Podtatranská vodár.prev.spoloč.,a.s. Poprad |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150033
|
Údržba samosatných hnuteľných vecí-SŠ SMMK, Z31/33
|
124,08 |
s DPH |
17.03.2015 |
Martin Ambroz |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150034
|
PHL-SŠ SMMK,marec Z31/34
|
181,37 |
s DPH |
20.03.2015 |
SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150030
|
Elektrická energia-marec2015-SŠ SMMK, Z31/30
|
80,00 |
s DPH |
10.03.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150037
|
Odobraté obedy marec 2015-zamestanci SŠ SMMK , Z31/37
|
769,64 |
s DPH |
31.03.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150038
|
Odobraté obedy marec 2015-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/38
|
129,04 |
s DPH |
31.03.2015 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Faktúra |
150027
|
TP mobil- február 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/27
|
24,32 |
s DPH |
10.03.2015 |
CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
09.04.2015 |
|
Objednávka |
15/04
|
učebné pomôcky
|
|
s DPH |
18.02.2015 |
DOMINO a.s. |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
13.04.2015 |
|
Objednávka |
15/08
|
údržba VT oprava tlačiarne HP 8500
|
|
s DPH |
02.03.2015 |
ACOM Poprad |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
13.04.2015 |
|
Objednávka |
15/09
|
oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie
|
|
s DPH |
06.03.2015 |
DOBRO, spol. s.r.o. |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
13.04.2015 |
|
Objednávka |
15/10
|
oprava čerpadla centrálneho kúrenia
|
|
s DPH |
10.03.2015 |
Martin Ambroz |
SŠSMMK |
|
Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy |
13.04.2015 |
|
Objednávka |
14/18
|
dodávka tepla EMKOBEL
|
|
s DPH |
16.08.2013 |
EMKOBEL a.s. |
SŠSMMK |
|
|
17.04.2015 |
|
Faktúra |
140108
|
Údržba samosatných hnuteľných vecí-SŠ SMMK, Z31/108
|
24,00 |
s DPH |
12.11.2014 |
Šefčík Peter, Jablonov |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
Faktúra |
140119
|
Údržba stavby-SŠ SMMK Z31/119
|
59,00 |
s DPH |
28.11.2014 |
Gregor Ondáš |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
Faktúra |
140118
|
Odobraté obedy novemberr 2014-žiaci samoplatcovia SŠ SMMK , Z31/118
|
160,66 |
s DPH |
30.11.2014 |
DCH S.N.Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
Faktúra |
140117
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/117
|
177,50 |
s DPH |
27.11.2014 |
BagreCentrum s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
Faktúra |
140116
|
Údržba výpočtová technika-SŠ SMMK, Z31/116
|
460,92 |
s DPH |
26.11.2014 |
ACOM PP, s.r.o. Sp.Nová Ves |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |
|
Faktúra |
140115
|
Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/115
|
170,22 |
s DPH |
19.11.2014 |
RemesloKov s.r.o. |
SŠSMMK |
Mgr.Ing.Hrušovská Petríková |
riaditeľka školy |
02.05.2015 |