Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ SMMK SŠSMMK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	14/18	dodávka tepla EMKOBEL		s DPH	16.08.2013	EMKOBEL a.s.	SŠSMMK			17.04.2015
	VO: Súhrnná správa	2014/1	Výpočtová a kancelárska technika	3 401.67	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2014/2	Detské ihrisko GIANT	2 554.00	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2014/3	Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie	1 173.37	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2014/4	Údržba stavby-oprava strešného plášťa objektu C	21 901.00	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2014/5	Preloženie elektrického merania a oprava elektrických rozvodov	1 890.44	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2014/7	Nákup čistiacich prostriedkov	3 953.96	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2014/6	Nákup školských a kancelárskych potrieb	1 042.02	s DPH	31.12.2014		SŠSMMK			31.12.2014
	VO: Súhrnná správa	2015/1	Výpočtová a kancelárska technika	1 814.24	s DPH	30.06.2015		SŠSMMK			30.06.2015
	VO: Súhrnná správa	2015/2	Nákup čistiacich prostriedkov	2 716.38	s DPH	30.06.2015		SŠSMMK			30.06.2015
	VO: Súhrnná správa	2015/3	Nákup školských a kancelárskych potrieb	1 455.95	s DPH	30.06.2015		SŠSMMK			30.06.2015
	Faktúra	150125	Odobraté obedy 2015-žiaci september samoplatcovia-SŠ SMMK, Z31/125	140,49	s DPH	30.09.2015	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150126	Odobraté obedy september 2015-zamestanci SŠ SMMK , Z31/126	673,08	s DPH	30.09.2015	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150127	Odobraté obedy september 2015-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/127	150,53	s DPH	30.09.2015	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150128	PHL-SŠ SMMK september Z31/128	138,39	s DPH	30.09.2015	SHELL Slovakia ,s.r.o. Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150129	Elektrická energia-október 2015-SŠ SMMK, Z31/129	80,00	s DPH	06.10.2015	Východoslovenská energetika a.s.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150130	TP mobil- september 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/130	31,64	s DPH	08.10.2015	CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150131	Tepelná energia-september 2015-SŠ SMMK, Z31/131	238,56	s DPH	09.10.2015	EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150132	Internetové služby október,november 2015 SŠ SMMK, Z31/132	30,96	s DPH	09.10.2015	BENESTRA, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015
	Faktúra	150133	Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/133	36,00	s DPH	13.10.2015	Redakcia škola-manažment,ekonomika, legislatíva	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		16.10.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1449