Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ SMMK SŠSMMK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	160189	Služby spojené s používaním motorového vozidla-SŠ SMMK,Z31/189	570,01	s DPH	31.10.2016	Caritas Spiš, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160179	Materiál a náhradné diely SŠ SMMK, Z31/179	413,05	s DPH	25.10.2016	Ján Bača-BAJAN	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160178	Materiál a náhradné diely SŠ SMMK, Z31/178	699,26	s DPH	24.10.2016	Ján Bača-BAJAN	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160177	PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/177	0,38	s DPH	24.10.2016	SHELL Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160176	Refakturácia nákladov júl-september 2016 SŠ SMMK, Z31/176	150,96	s DPH	30.09.2016	Spišská katolícka charita	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160175	Internetové služby november 2016 SŠ SMMK, Z31/175	22,08	s DPH	13.10.2016	BENESTRA, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160174	Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/174	18,00	s DPH	12.10.2016	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160188	TP mobil- október 0904/930644-SŠ SMMK, Z31/188	27,05	s DPH	09.11.2016	CSS-cirkevná servisná spoločnosť Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160190	Tepelná energia-október 2016-SŠ SMMK, Z31/190	811,31	s DPH	10.11.2016	EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160172	El. energia-finančné vysporiadanie za FO 1.12016-30.9.2016-SŠ SMMK, Z31/172	602,82	s DPH	10.10.2016	Východoslovenská energetika a.s.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		11.10.2016
	Faktúra	160200	Internetové služby SŠ SMMK, Z31/120	79,63	s DPH	30.11.2016	Komenský ,s.r.o . Košice	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160206	Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK, Z31/206	65,00	s DPH	07.12.2016	Ján Bača-BAJAN	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160205	Údržba výpočtovej techniky- december SŠ SMMK,Z31/205	220,00	s DPH	07.12.2016	BAJAN IT, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160204	Informačné nosiče učebné pomôcky-SŠ SMMK, Z31/204-predplatné časopisov	75,85	s DPH	05.12.2016	Slovenská pošta	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160203	Odobraté obedy november 2016-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/203	119,65	s DPH	30.11.2016	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160202	Odobraté obedy žiaci-november samoplatcovia-SŠ SMMK Z31/202	92,14	s DPH	30.11.2016	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160201	Odobraté obedy november 2016-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/201	942,88	s DPH	30.11.2016	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160199	PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/199	0,38	s DPH	30.11.2016	SHELL Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160191	Údržba stavby-SŠ SMMK, Z31/191	1 502,99	s DPH	10.11.2016	DOBRO, spol. s r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017
	Faktúra	160198	Textílie-SŠ SMMK, Z31/98	29,10	s DPH	30.11.2016	Roman Varhaník-BENEDETTO	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková	riaditeľka školy	03.02.2017

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/1445