Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SŠ SMMK SŠSMMK	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	15/07	nákup levanduľa		s DPH	21.02.2015	Agrokarpaty, s.r.o.	SŠSMMK		Mgr. Ing. Hrušovská Petríková - riaditeľka školy	03.03.2015
	Faktúra	170166	Údržba výpočtovej techniky SŠ SMMK,Z31/166	89,52	s DPH	24.10.2017	Next Team, s.r.o	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170174	Odobraté obedy október 2017-hmotná núdza SŠ SMMK, Z31/174	73,62	s DPH	31.10.2017	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170173	Odobraté obedy október 2017-zamestnanci SŠ SMMK , Z31/173	1 107,60	s DPH	31.10.2017	DCH S.N.Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170172	Údržba výpočtovej techniky- október SŠ SMMK,Z31/172	200,00	s DPH	06.11.2017	BAJAN IT, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170171	Semináre, školenia-SŠ SMMK, Z31/171	138,00	s DPH	03.11.2017	ELOBIT, o.z.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170170	Drobný nákup-papierov sáčky na sypaný čaj -SŠ SMMK, Z31/170	26,40	s DPH	03.11.2017	Amana s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170169	Revízie-výťah október-december 2017-SŠ SMMK, Z31/169	166,86	s DPH	31.10.2017	Schindler,výťahy a eskal. a.s. Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170168	Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/168	700,00	s DPH	30.10.2017	UpHill Project s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170167	DDHM -upratovací vozík-SŠ SMMK, Z31/167	135,41	s DPH	24.10.2017	ADLERR, s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170165	Služby nevýrobnej povahy- vedenie evidencie odpadov za IIIQ 2017 SŠ SMMK, Z31/165	72,00	s DPH	20.10.2017	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170176	PHLoktóber-SŠ SMMK, Z31/176	197,14	s DPH	31.10.2017	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170164	PHLoktóber-SŠ SMMK, Z31/164	68,05	s DPH	20.10.2017	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170163	PHL-poplatok za kartu-SŠ SMMK, Z31/163	0,77	s DPH	20.10.2017	SHELL Slovakia, s.r.o. Bratislava	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170162	Služby nevýrobnej povahy-SŠ SMMK, Z31/162	30,00	s DPH	16.10.2017	Mestské kultúrne stredisko	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170161	Informačné nosiče učebné pomôcky- detské časopisy SŠ SMMK, Z31/161	4,93	s DPH	16.10.2017	Slovenská pošta	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170160	Rekreácie, kult. vyžitie - SŠ SMMK, Z31/160	150,00	s DPH	16.10.2017	Speedservis dopravná a cestovná agentúra s.r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170159	Služby nevýrobnej povahy- september SŠ SMMK, Z31/159	18,00	s DPH	16.10.2017	Brantner Nova, s.r.o. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170158	Materiál a náhradné diely SŠ SMMK, Z31/158	70,95	s DPH	12.10.2017	DOBRO, spol. s r.o.	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017
	Faktúra	170157	Tepelná energia-september 2017-SŠ SMMK, Z31/157	356,81	s DPH	11.10.2017	EMKOBEL a.s. Sp.Nová Ves	SŠSMMK	Mgr.Ing.Hrušovská Petríková		13.12.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1445